报销流程
2016-05-23 15:29:56 0 举报报销流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要填写报销单，并提供相关的发票和凭证。然后，报销单会被提交给主管或财务部门进行审批。一旦审批通过，报销单将被转交给财务部门进行核对和处理。最后，财务部门会将报销款项支付给员工。整个报销流程旨在确保公司的财务安全，并为员工提供方便快捷的报销服务。
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大纲/内容
不通过
1、报销时间：每周二或周五、每月月底2、双方签字：会计/出纳、收款人
1、电子版报销单、申购单、入库单、购买发票发给相关人员审批同时抄送财务邮箱 a、相关人员：堂主老师或部门负责人b、财务主管c、财务付款邮箱和出纳邮箱 2、审批细则见财务【审批细则】
按单报销
填写电子版报销单
通过
装订存档：1、双方签字版复印件，装订存档 2、电子版存档
负责人审批
装订存档
财务人员核对单据
核对纸质版报销单和相关单据内容：1、是否符合报销标准2、购买物品是否和申购单物品一致3、报销单上内容是否和购买发票金额、单号一致
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