采购部工作流程 李青江
2016-01-13 22:15:34 56 举报采购流程
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大纲/内容
新加供应商
合格
库房
签收
核对
申请部门
总经理审批
付款报销单
收货
董事长审批
YES
开具发票
财务经理审核
NO
部门经理审批
付款
合格入库
签收审核
不合格处理
包材审稿
供应商审计
对账/结账
包材版本确认
采购申请
现有供应商
反馈处理
质量
采购计划
抽检
采购
质量部审核
请购计划
财务
不合格
签订合同/确认样稿
付款/发货
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