质量管理体系内审流程
2016-06-24 10:45:39 18 举报
质量管理体系内审的流程图
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大纲/内容
审核实施计划编制
内审准备
签到-致谢-重申审核目的范围-说明抽样局限性-不符合报告说明（数量、宣读、提交）-纠正措施要求（完成期限，验证要求）-宣布审核结论-受审核领导讲话-结束
整理审核结果，是否有不符合，安排后续工作
审核证据收集谈话、查阅文件、观察、验证、其他报告、接口信息
审核发现（符合或不符合）发现-评价-形成-审核-认可
组成审核组
审核结果汇总分析
审核结束后，末次会议前开简明扼要
管理者代表编制
编写检查表
文件收集与审查
审核人员
末次会议
参与人员受审领导及部门负责人（代表)、陪同人员，管理者（代表）、审核组
现场审核
期限一般为15天，纠正措施需经审核组认可，管代批准
审核组长主持，简明扼要记录会议内容并保存，人员签到
通知受审部门
资源需求
审核员工作总结
审核组总结会议
要求：简明扼要、沟通、签名
每日审核组内部会议
活动控制计划、进度、气氛、客观性、范围、结论
人员：审核组、管理者（或代）、被审部门、陪同及观察者
人员介绍明确目的、准则、范围说明审核的原则、方法和程序后勤安排落实
审核范围
质量管理体系内部审核程序
审核内容
审核日程
首次会议
简明扼要交流当天审核情况
现场审核记录清楚、准确，便于查阅
审核准则
纠正措施的跟踪
审核方法
审核频次
总经理批准
不符合报告
质量管理体系内部审核策划
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