质量管理体系内审流程
2016-06-24 10:45:39 19 举报
质量管理体系内审的流程图
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大纲/内容
审核实施计划编制
内审准备
签到-致谢-重申审核目的范围-说明抽样局限性-不符合报告说明(数量、宣读、提交)-纠正措施要求(完成期限,验证要求)-宣布审核结论-受审核领导讲话-结束
整理审核结果,是否有不符合,安排后续工作
审核证据收集谈话、查阅文件、观察、验证、其他报告、接口信息
审核发现(符合或不符合)发现-评价-形成-审核-认可
组成审核组
审核结果汇总分析
审核结束后,末次会议前开简明扼要
管理者代表编制
编写检查表
文件收集与审查
审核人员
末次会议
参与人员受审领导及部门负责人(代表)、陪同人员,管理者(代表)、审核组
现场审核
期限一般为15天,纠正措施需经审核组认可,管代批准
审核组长主持,简明扼要记录会议内容并保存,人员签到
通知受审部门
资源需求
审核员工作总结
审核组总结会议
要求:简明扼要、沟通、签名
每日审核组内部会议
活动控制计划、进度、气氛、客观性、范围、结论
人员:审核组、管理者(或代)、被审部门、陪同及观察者
人员介绍明确目的、准则、范围说明审核的原则、方法和程序后勤安排落实
审核范围
质量管理体系内部审核程序
审核内容
审核日程
首次会议
简明扼要交流当天审核情况
现场审核记录清楚、准确,便于查阅
审核准则
纠正措施的跟踪
审核方法
审核频次
总经理批准
不符合报告
质量管理体系内部审核策划
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