4-2.产业发展中心项目日常管理流程图
2016-07-03 15:34:17 26 举报
内控制度
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大纲/内容
9.与项目方保持密切联系
开始
项目管理专员
其他参与部门负责人
13.逐月向领导报告上市进程
Yes
项目管理报告
信息专员
相关人员
12.审批
9参会
项目管理员
上市进程报告
股东代表、外派董事、监事、高管
项目方上市受阻
分析、论证、研究解决方案
档案管理专员
6.提供专业意见
14-15.上市进程遇到重大事项，督促改正并向领导、基金管理中心披露
16.其他参与部门负责人
17.电子化、存档
分公司各部门
16审批
二、风险管理岗位流程图
16领导审批
4.定期检查项目跟踪成果
16.执行方案通知基金管理中心协调配合
12.基金LP审批
12.任职提名
提供专业意见
16.项目管理专员
8.录入、存档
会议通知
9.股东会上表决、收集资料特殊事项及时汇报
5.草拟项目跟踪管理概况
7.对外报送管理报告
7.领导审批
10.电子化、存档
基金、投资人、其他参与部门
结束
11.向领导汇报会议情况
集团总裁
职业：审计
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