供应链-采购入库（总仓）流程图
2016-08-17 14:17:23 0 举报零售行业供应链采购入库（总仓）流程图
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大纲/内容
满足以下条件：1.实到货款号都正确，只是到货数量不足注意：1.自动生成的新采购单，不产生额外应付款
2.取消提交采购单修改后再提交
满足以下条件：1.差异原因：供应商缺货调换；2.已付款金额应与实际发货金额相同。
应付款审核/支付
3.多发货
采购单提交采购经理
退货
差异处理
入库单提交
差异情况：1.少发货2.调换货3.多发货
到货确认
否
实到货入库提交
新入库单
1.留单（少发货）
是
采购部
入库单
正常采购入库
确认退货
自动提交新采购单
是否需要？
采购入库（总仓）流程图
供应商
差异处理供应商沟通
总仓（外包）
满足以下条件：1.实到货有新款号，超出已付款金额，需产生新付款
入库单/发货单核对差异表
新增采购单
入库通知单
到货验收录入实收数和差异
少发货补发
供应商发货单
自动生成新入库单
财务部
采购计划（采购订单）
采购单新增采购专员
是否有差异？
配货发货
物流部
入库单自动生成
线下
退货处理
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