閲囪喘娴佺▼
2016-08-21 21:51:44 6 举报
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采购流程
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大纲/内容
匹配发票
采购流程
质量检验
采购订单（仓库联）
不合格部分退回供应商
不合格品
增值税发票
确认订货
QA
收货单（供应商联）
合格部分入库并打印收货单（按合格数量）
收货单（采供联、财务联）
是
供应商发货
输入应付发票（AP)
输入收货单GRN
输入采购订单PO
请购申请（手工）
收货单（财务联）、增值税发票
数量验收
采购订单（供应商联）
收货单（QA联）
否
收货单（仓库联）
财务核算部
开始
全部合格
备货
不合格品部分退回供应商
采供部
供应商
仓库
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