流程图

这段流程图展示了一个公司内部员工报销的流程。首先，员工需要填写报销申请单，包括报销事由、金额等信息，并附上相关发票或收据。然后，员工将报销申请单交给直属主管进行审批。主管审核通过后，将报销申请单交给财务部门。财务部门会核对报销申请单和发票的真实性，并计算报销金额。如果一切无误，财务部门会将报销金额转账到员工的银行账户中。整个流程结束后，员工可以通过公司内部的系统查看自己的报销状态。这个流程图清晰地展示了公司内部报销的具体步骤，帮助员工了解如何正确地进行报销操作。