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费用报销管理流程

2017-01-09 22:26:04 0 举报
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费用报销管理流程是一个规范员工因公产生的各类费用的申请、审批、支付和记录的过程。首先，员工需在发生费用后及时填写报销单，附上相关发票和凭证，并提交至直属主管审批。主管审核后，将报销单转交给财务部门进行二次审核，确认费用的真实性和合规性。若财务部门通过审核，报销单将被归档并安排支付。整个流程旨在确保公司资金的合理使用，防止虚假报销和滥用公司资源。
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大纲/内容
编制凭证
N
现金/银行/日记账
相关部门
出纳
财务报表
审批
会计报表
会计
明细账及总账
报销申请表
审核
Y
洪武公司费用报销管理流程
总经理
更新财务帐
填写报销申请，签字确认，上报事由，提供发票
费用报销管理制度
审核报销
相关规程
产生费用
财务总监
费用总表
领款
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