流程_应付发票_取消重做

在处理应付发票的过程中，如果发现有误操作或者需要重新核对数据，可以使用“取消重做”功能。首先，用户需要找到之前的操作记录，点击“取消”按钮，系统会提示用户确认是否取消当前操作。确认后，系统会撤销之前的操作并返回到操作前的状态，此时用户可以对数据进行修改或者重新操作。如果用户对修改后的数据满意，可以继续进行后续操作；如果不满意，可以继续使用“取消重做”功能进行多次调整。通过这个功能，用户可以更加灵活地处理应付发票，提高工作效率。