泳道流程图（垂直）
2017-01-24 10:51:53 0 举报泳道流程图（垂直）是一种用于描述复杂业务流程的工具，它以垂直方向展示各个流程步骤。图中的每个矩形代表一个流程步骤，箭头表示流程的方向。泳道将不同的参与者或部门分开，使人们能够清晰地看到每个参与者在流程中的角色和职责。这种图表有助于识别流程中的瓶颈和改进点，从而提高业务效率。总之，泳道流程图（垂直）是一种直观、清晰的工具，能够帮助我们更好地理解和优化业务流程。
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大纲/内容
进行审核确认操作
导出明细和商城数据比较
财务部
账期
开始
通知清算负责人汤总二次审核
兑平
定时更新划款状态并推送数据至支付
按日，次日打款
核对清算系统金额和商城金额
账户金额充足？
清算部
有差异，非系统原因
选择当天“未审核”的数据
进行打款
手动添加预付款打款任务
数据调整
有差异，系统原因
有差异
结束
导出商城数据
勾选数据并进行勾兑审核
划款审核
划款勾兑
按周，次周三打款
问题查询并进行数据修复
导出清算数据
签字并交给财务
按月，次月15日打款
进行划款
数据核对
生成并打印划款单
生成并打印调拨单
商户清算
选择需要进行勾兑的商户
技术部
勾兑状态
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