光猫廉洁风控鱼骨图
2017-01-26 09:29:20 0 举报
光猫廉洁风控鱼骨图是一种用于分析风险和制定防范措施的工具。它通过将风险因素按照不同的类别进行分类,形成一个类似于鱼骨的结构,从而帮助人们更好地理解和管理风险。在光猫廉洁风控方面,鱼骨图可以帮助我们识别可能影响廉洁度和风险控制的因素,并采取相应的措施来防范这些风险。例如,我们可以将风险因素分为人员、流程、技术、外部环境等几个大类,然后进一步细化每个类别下的具体风险点。通过对这些风险点的深入分析和研究,我们可以制定出有效的防范措施,从而提高光猫廉洁风控的水平。总之,光猫廉洁风控鱼骨图是一种非常实用的工具,能够帮助我们更好地管理和控制风险。
作者其他创作
大纲/内容
物料发放
盘点表登记混乱、数据、明细真实性不足。
采购
物料使用流向无法追溯。
区县未按时反馈物料使用及盘点情况
物料使用及盘点
市公司物料发放。分配不均、分配与实际领用有出入、分配台账不明晰
装维网格未按时反馈物料使用及盘点表
区县发放及装维领用数量不对应
采购型号错误、采购数量过多或不足
光猫风险点
区县公司物料发放分配不均、分配台账混乱、无装维网格领用依据
区县盘点表登记混乱,数据、明细真实性无法确定。
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