项目流程1.0
2017-02-04 13:23:52 16 举报
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项目流程wd0206
作者其他创作
大纲/内容
全部邮件抄送晨瑜，王淼
项目申请
5w以下
向采购部申请超范围自采
主管审批
＞10w批到micheal＞100w批到路＞500w批到robin
20w以下
5w以上
邮件发送主管审批——总监审批
供应商盖章合同*2《诚信和公平交易保证书》*1最终版报价单*1
流程视情况有加减
主管邮件确认决算金额
申请采集，由采购部竞标
合同主体无特殊情况写时代
根据修改意见，修改合同至最终版，线上创建合同
测前阶段
接入初期
项目金额
无
邮件发送财务谢晓宇，法务沈萌问询修改意见
项目流程
筹备阶段
填写立项书
总监审批
特殊职能吴雪晶审批
准备立项邮件，预算，三家报价走线上流程（王淼有权限提交）
有
线上填写自采报告（附立项邮件和word版自采报告）
供应商开发票，发票抬头同合同
采购部张婷审批
20w以上
供应商拟定合同
P2P里提交自采申请
进入付款流程
预算部部姜宏审批
指定供应商
总监审批邮件发送徐亚娟审批
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