印刷品各部门自行采购流程

印刷品各部门自行采购流程通常包括以下步骤：首先，部门负责人根据部门需求制定采购计划；其次，部门负责人向财务部门提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、预计价格等信息；然后，财务部门审核采购申请，确认无误后批准采购；接着，部门负责人将采购订单发送给供应商；最后，供应商按照采购订单提供商品或服务。在整个流程中，部门负责人需要与财务部门密切合作，确保采购活动的合规性和有效性。此外，部门负责人还需要定期对采购活动进行监督和评估，以确保采购目标的实现。