各店新产品使用申请流程图

首先，员工需要向店长提交新产品使用申请。然后，店长会审核申请，如果批准，将申请转发给采购部门。采购部门会根据库存和需求情况决定是否采购新产品。如果采购部门同意采购，将会生成采购订单并通知财务部门进行支付。财务部门在确认支付后，会通知仓库进行新产品的接收和存储。最后，仓库会根据销售部门的需要，将新产品配送到各个销售点。整个过程由店长、采购部门、财务部门和仓库共同协作完成。