跨职能流程图（水平）
2017-02-20 14:14:30 0 举报
问题七问
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大纲/内容
是否检查出问题
是否要求问题部门进行整改
完善问责制度
要求整改
建章立制
问责制度不完善
否
制度不全、制度缺失
主责部门对被检查部门问责督促
是
检查部门做出检查情况说明
有
检查频率设置有问题，主责部门监督责任缺失
检查本身就有问题
开展过
主责部门完善制度
是否区分“三类情况”启动问责
没有
没有
有没有制度
主责部门是否开展过监督检查
主责部门开展监督检查
检查部门下发检查通报及整改建议
问题产生
制度七问
建章立制的工作没有做
未开展
是否完成整改问题风险点及源头是否堵住
已完成
结束
有没有问责条款
检查部门监督责任落实不力
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