结算收款后台处理流程
2017-02-22 14:41:18 0 举报
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结算收款后台处理流程主要包括以下几个步骤:首先,客户通过线上或线下渠道完成交易并支付款项。然后,系统自动记录交易信息,包括交易金额、时间、商品或服务等。接着,系统将交易信息传输至财务部门,由财务人员进行核对和确认。在确认无误后,财务人员会进行账务处理,如更新账户余额、生成账单等。最后,系统会自动发送收款确认信息给客户,通知他们交易已经完成。在整个过程中,系统会实时监控和记录所有操作,以确保交易的准确性和安全性。此外,如果发生任何异常情况,系统会立即发出警报,由相关人员进行处理。
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大纲/内容
N
Y
订单金额==结算金额
支付成功
创建结算单
结算成功
创建支付中结算单
订单未关联结算单
更新结算单、订单状态
是否有可用账期
创建成功
更新赊销、担保额度
创建新账期
提交结算请求
设置账务周期
发起支付
创建支付流水成功
赊销担保支付
结算失败
园区卡支付
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