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泳道流程图（垂直）

2017-02-27 09:27:21   0  举报

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支付流程泳道图、泳道图、支付逻辑对接、资金流程

泳道流程图是一种垂直的流程图，它按照不同的角色或者部门来划分流程。每个角色或部门都有自己的泳道，流程图中的活动则按照时间顺序依次排列在泳道中。这种图表形式清晰明了，能够直观地展示出流程中各个角色或部门的职责和协作关系。例如，在一个采购流程中，采购部门、财务部门、供应商和仓库管理部门都有各自的泳道。采购部门负责提出采购需求、与供应商沟通谈判、签订合同等工作；财务部门负责审批采购预算、支付货款等工作；供应商负责提供产品并按时交付；仓库管理部门负责接收货物并进行入库管理。整个采购流程中各个环节都清晰可见，便于管理和优化。

作者其他创作

大纲/内容

否

如果是唯一授权，则在授权系统制作过程中选择‘唯一授权’选项

无

进行授权制作并存为草稿

是

查看是否唯一授权

1，记录表格为’福禄克工作记录表‘

如确认表格内容有缺失，则需得到所缺失信息后方可开始制作

客户

1，表格内容如有缺失可以直接发邮件询问销售，要求填写信息2，如果所得到信息依然不正确则发送给jinshiyun询问如何处理

完成后进行二次检查确认是否有问题

有

1，通过招标文件的内容判断是否唯一授权2，如果有一个授权申请但是没有招标文件，则出唯一授权3，如果有多个授权申请但是没有招标文件，则询问jinshiyun如何处理

告知jinshiyun有问题的经销商名字与所出现的问题

如有快递需求，则按照快递需求选择快递进行发送，并且记录好快递号码，留存快递单

查看是否有特殊附件的要求

如检查时有任何问题，则马上进行修改，并确认出问题的原因，避免再次发生。

查看是否有快递的要求

如果有特殊附件的要求，并且提供了附件，则进行正常盖章扫描打印，如果文件需要彩打则发送给shijingyan进行彩打

查看是否需要套打

FA收到授权申请

到企业信息网站查看经销商资质是否有问题

1，检查时需要从第一部开始检查，确保各步骤无误

查看是否联合授权申请

备注

1，通过邮件正文判断是否联合授权和授权申请人，如:销售会@所需要审批的领导，或者销售会@需要审批部门的销售，或者销售会直接写出哪些部门需要审批，另查看邮件收件人进行确认，如有哪些收件人，他们的领导是谁。2，通过授权申请表中产品进行查询，具体可查询‘product list by Yvonne_160307’文件

1，快递的要求可根据授权申请表判断，如：顺丰加急，另也需查看正文信息，是否有说需要顺丰发送2，销售在正文中有任何表达急切的意愿则通过顺丰快递发送3，四线城市统一发送顺丰快递，具体可在’福禄克工作记录表格‘查询

如果jinshiyun确认需要文件套打，则把系统授权生成的‘LOGO’和‘条形码’放入所需要套打的文件中。

1，任何要求套打的文件都要询问jinshiyu能否处理，得到确认后可进行操作。2，套打所需要的‘LOGO'和’条形码‘可通过截图工具进行截取

1，企业信息网站查询地址可在文件‘福禄克项目注意事项’里查询。2，如若企业信息查询网站打不开，则到天眼网站查询。

Fluke文书处理流程

1，如果销售在授权申请表中有要求特殊附件，但是正文中并没有提供附件，则依然正常制作。2，如果销售在授权申请表中有要求特殊附件，而且正文中提供了附件，则按要求进行盖章寄送

检查确认授权申请后进行发送，并在表格中记录

查看表格内容是否有缺失

如果是联合授权申请，则需等待所有领导批复完成方可进行操作

1，在收到授权后，进行内部沟通确认，确认基本信息无误2，实操与项目经理确认基本信息无误后才开始按步骤进行授权制作，如是否唯一，是否审批完全。