0301专项工作出差审批报销流程

0301专项工作出差审批报销流程如下： 1. 员工在出差前填写出差申请表，并提交给直属领导审批。 2. 领导审批通过后，员工将出差申请表交给财务部门备案。 3. 员工出差期间，需按照公司规定使用公务卡消费，并在出差结束后及时报销。 4. 员工需在出差结束后5个工作日内提交报销单据和相关证明材料给财务部门。 5. 财务部门审核报销单据和证明材料无误后，将报销款项发放给员工。