流程-应收发票-新增

在应收发票-新增流程中，用户首先需要进入系统，然后在菜单栏中找到并点击“应收发票”选项。接着，系统会跳转到一个新的页面，用户可以在这里填写发票的相关信息，如发票号码、开票日期、购买方信息、商品或服务名称、数量和单价等。在填写完所有信息后，用户需要点击“保存”按钮，系统会对这些信息进行验证。如果所有信息都正确无误，系统会显示一个提示消息，告诉用户发票已经成功添加。如果有任何错误，系统会在相应的字段下方显示错误消息，用户需要根据这些消息修改错误。最后，用户可以在“应收发票”列表中查看和管理他们的所有发票。