集团模板非招标合同、补充协议签订流程
2017-03-14 18:46:18 0 举报集团模板非招标合同、补充协议签订流程
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大纲/内容
成本合约部与签约方进行合同洽谈
总经理办公会
招标采购小组成员审批
合同额是否超过1000万补充协议额是否超过200万
合规审计部
汇总
审议（批）
报请工程建设领导小组审批
是
成本合约部
否
公司内部审核部门
项目提报部门计划财务部合规审计部法律顾问财务总监主管副总经理OA审核
签订合同
工程建设领导小组
工程建设招标采购小组
提供范本
审批
与签约方对合同具体条款进行协商并拟定合同
签约方有无修改意见
合同额是否超过300万
根据审核意见进行修改
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