固资管理1
2017-03-19 12:28:08 0 举报
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大纲/内容
N
固资管理流程
撤销报废申请
报废
台帐录入
填写固资 调拨单
更新台帐
行政专员现场核对
台账更新
部门领用
每年6月和12月发出盘点通知
编制盘点盈亏报告
使用部门 申请
部门提出 申请
盘点
更新相关 台账
综合部意见
依据采购流程采购
Y
盘亏
编制盘点 清单
财务部 意见
调拨
新增
需求部门 提出申请
填写资产报废清单
盘盈
固资管理
无异常
公司领导 审批
调出单位核实并同意
财务账务 更新
各部门自盘
财务部对报废固资进行销帐
综合部审核
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