退差价开单流程图
2017-03-21 13:58:12 0 举报
登录查看完整内容
退差价开单流程图描述： 1. 客户提出退差价申请。 2. 销售员核实客户的购买记录和退差价原因。 3. 销售员提交退差价申请至财务部门。 4. 财务部门审核退差价申请，确认无误后进行退款操作。 5. 财务部门开具退差价发票并通知客户。 6. 客户收到退差价发票并进行确认。 7. 客户将退差价发票交给销售员。 8. 销售员将退差价发票归档。
作者其他创作
大纲/内容
财务
商务部
手动金碟开单
转换成开单表
审核已制单据
差价退款成功订单
退差价开单流程图
一致
退款客服
财务对帐
邮件
反馈开单专员
制单专员
不一致
0 条评论
回复 删除
下一页
