跨职能流程图(水平)
2017-04-06 13:43:35 0 举报
跨职能流程图(水平)是一种用于描述不同部门或团队之间协作关系的图表。它以水平方向展示各个部门或团队在整个流程中的角色和职责,以及它们之间的交互关系。这种图表有助于清晰地展示整个流程的全貌,帮助团队成员更好地理解各自的工作内容和协作方式。此外,跨职能流程图还可以用于识别潜在的瓶颈和改进点,从而提高整体效率。总之,跨职能流程图(水平)是一种有效的工具,可以帮助组织更好地管理和协调各部门或团队之间的协作。
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大纲/内容
出账
合同内容
放款至我行卡
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提款审批
审批结果
客户签署是否完成
1、综合授信合同、授信项下合同2、电子借据2、征信授权书3、个人信息使用协议4、提款通知书、支付委托书(30万以上)5、贷款用途材料6、放款通知书7、结清回执
放款审核
1、客户是否签署合同2、客户征信是否符合规定3、额度管理
决策内容
加盖签章出账信息
审核合同内容1、电子要素2、客户签章
客户签署银行未签署
系统交互
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