业务流程
2018-01-18 16:02:25 0 举报
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大纲/内容
采购打包
登录财务系统
零星采购
拟定合同初稿
政府采购
合同管理
验收结果确认、备案
财务部门导入预算计划
已签合同的项目数据（包括设备清单）
供应商报名
校内招标
发布招标结果
抽取专家
付款完成后登记付款情况
招标公示
采购计划
生成招标结果，选择中标方
付款申请
评标
选择付款项目/设备
直接采购
进口产品免税申报
大型设备、进口设备等需求论证
汇签
委托第三方
合同执行
结果审核、确认
选择采购方式
分配采购员
采购平台业务流程
合同审核、签订
付款
根据用户需求资料、立项文件等填报采购计划
采购执行
院系领导审核后按品目汇总
上传招标文件
用户登记到货、开箱情况
财务系统
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