文化厅财务报账流程图

文化厅财务报账流程图描述： 1. 申请人提交报销申请单及相关票据。 2. 部门主管审核报销内容，确认无误后签字。 3. 将报销单及票据提交至财务部。 4. 财务部初审，核对金额、日期等。 5. 若有疑问，退回给申请人或部门主管。 6. 财务部复审，确认无误后进行分类登记。 7. 根据预算，决定是否批准报销。 8. 批准后，财务部进行账务处理。 9. 申请人领取报销款项或转账至指定账户。 10. 财务部归档报销单据。 此流程确保了文化厅的财务报账准确、高效，同时也加强了内部监督和审批机制。