新流程
2022-09-23 21:06:25 2 举报物料领料流程
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大纲/内容
不相符
确认送货单是否核单核对实物外箱标签上订单号物料编号、数量是否与送货单一致
开始
审核：
ERP做库存入仓重新入库
仓储部 发料操作流程
指定区域卸货
填写退货单
IQC检验
编制：
财务物控部
财务ERP系统采购入库报检
收到采购入仓单后，实物才能随单上楼，不合格品不上楼。
IPQC检验并盖章确认
不合格品操作流程
仓储部
实物核对
按收货流程实物随单上楼入库
PMC部
结束
5天收货计划表
仓储部 收货操作流程
统计交货数据
批准：
通知供应商送货
仓管员将物料配送到备货区并确认交接
相符
不合格
ERP录入检验结果及意见
凭生产退料单重新领料
品控部
通知仓管员，拿单拉货入库
打印采购入库单
报废处理流程
搬运货物至待检区
ERP做生产退料，扣减生产领料数量
隔离品质不明物料或不良品
打印不良品库存入库单
根据交货情况安排生产
不合格品需在标识卡注明不良原因，合格品需要贴合格标签
申请部门
收到入库单对账
核单
采购部
仓储部退货操作流程图
不良类型判定
退货给供应商
ERP系统结单扣数
仓管员交签名后的制令单到财务ERP文员
IQC检验并签名确认
跟进生产补料与采购进度
打印采购入库退回单
打印库存入库单
按发料流程领取物料
采购操作流程
仓储部发料操作流程图
仓管员根据制令单信息拣货
实物入到相应卡位，并记录到入库单上
供应商
合格
所有物料需分类包装，最小包装上要有标识卡，标识卡上要有物料编号、名称、制令单号、数量、日期等信息
跟进采购补料与采购进度
核对送货单上订单号、物料编号是否与系统一致，数量是否小于或等于可收量。核单无误需标记。
物料员制令单上签名确认
问题处理
ERP系统入库
填写进仓单
合格品
ERP做待处理入仓
打印生产退料单
MRB处理流程
Keyin文员查询电子帐并注明每款物料存放卡位
交单给收货员和供应商
生产部
Keyin文员每天打印异动数据给仓管员核对是否无误
ERP系统下请购单
多余库存在下份订单扣减
打印生产制令单
仓储部收货操作流程图
料废
Keyin文员录入拣货数据到电子帐
工废
Keyin文员录入电子帐，保存入库单
送货单
生产排程
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