业务流程图
2017-05-09 17:32:16 0 举报业务流程图
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大纲/内容
发出付款通知
商品申购单
发出货物
接收提货通知
退回申请
入库登记和记录
选择供应商
合格？
检查库存量
查阅订货合同单
通知采购部门
订立采购合同
制作财务报表
办理退换货手续
采购计划
审批
采购部门
库存帐、采购信息、销售信息
采购合同
填写商品申购单
付款
通过？
寄出提货通知
供应商
是
编制采购单
已订货？
否
确定价格与采购条件
办理入库手续
催货通知
收到入库通知
库存管理部门
提货通知
财务部门
发出催货通知
验收商品
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