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付款单录入审核后生成凭证到总账系统

应付款管理

固定资产采购业务流程与普通采购业务流程相似，不同之处在于：固定资产采购没有生产和销售计划，因此不根据采购计划来发起采购流程；固定资产采购不进行存货核算业务处理，通常由资产会计根据发票和入库凭证登记资产账。固定资产采购单据流程与普通采购单据流程相似，不同之处在于： 采购订单：不可以参照 MPS/MRP 计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。 采购入库单结算之后可以在《固定资产》生成资产卡片。 固定资产采购业务必须以订单为核心。基础设置：设置－基础档案－业务－仓库档案－是否资产仓 （√）如果选择，则表示该仓库是专门用来存放固定资产。对于业务类型为“ 固定资产” 的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择资产仓；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。 设置－基础档案－存货－存货档案－资产、外购 对于业务类型为\"固定资产\"的采购到货单、采购入库单，只能录入资产+外购属性存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。操作步骤：采购订单→到货单→采购入库单→采购发票（保存/结算）→卡片/采购资产（固定资产）说明：订单、到货、入库：业务类型选择“ 固定资产” 。 结算：固定资产业务类型的采购发票和入库单进行结算，生成业务类型为固定资产的结算单；固定资产采购业务不支持费用折扣结算。 转《固定资产》：结算之后的采购入库单在《固定资产》系统中生成资产卡片。

采购订单填制

库存管理

生成采购入库单

采购入库单

付款处理

生成凭证

采购发票审核

手工核销

核销

采购入库单生成采购发票

普通采购发票、专用采购发票

正常单据记账