发票流程
2017-06-12 11:33:10 0 举报
发票流程
作者其他创作
大纲/内容
财务部开出发票
业务员手工新建订单
财务部拿发票给后勤
业务员后台备注票后补
随货发票
财务部发票记账
后勤部审核转财务确认
后补发票
发票
业务员后台备注票随货发
发票流程
注:1、金额超过48元才给客户开发票;新客户金额超过1000元可开增值税专用发票,老客户超过500元即可。(京东客户超过500即可)2、业务员后台添加发票信息时,其发票类型,抬头,金额备注要准确;同时软件根据“票随货发”“票后补”匹配纸质发票,后补发票软件要标记蓝色后补发票。3、客户需要多开发票金额,业务员直接把补税金额添加到客付税额。4、业务员查单订单标记为黄色发票已开,说明财务已开出发票。
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