常规采购流程
2017-08-21 15:03:00 0 举报综合型企业采购流程（常规），大中型集团（企业）常规采购流程
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大纲/内容
结束
跟踪交货期
填写采购计划上报
分类
设备供应公司
分公司计划提请部门
是
计划检索是否有误
合格
按规定的表格样式详细填写，分公司总经理批准后，转驻厂业务部审核
供方携带分别由分公司库房、驻厂业务员及申请部门签字的《入库单》到公司更换单据
入库
招标采购否
计划员负责 检索分类
询比价
引用或说明
各采购部
审核计划的完整性、统一性，物资名称、规格及书写样式是否统一，参数是否全面详细，与使用部门沟通后修改
开始
有误
分公司仓储及使用部门
不合格
更换入库单
否
使用部门签字验收
送货验收
单项物资大于30万元或特定情况
常规采购流程
招标采购 流程
无误
批准
驻厂业务部
不需要招标采购的直接有业务部门进行询比价采购
公司总经理
签订采购合同
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