合同管理分行上报流程
2017-08-29 17:38:56 6 举报
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大纲/内容
合规总监(阅)
是
没授权
合规主管(阅)
所有经办(非总监)
否
会签
条件判断:下是,右否
提交合规
总监
合规文书
分合管
非格式合同
总监(阅)
主管
卡总
中心合管
所有经办(总监)
中心分管秘书
有高经
高经
合规
有经理
合规高经
申请人查看
合规审核
分行合同管理员
中心合管(主办)
卡中心合同管理员
合规总监
不会签
经理
有总监
黄色部分:分行节点 绿色部分:传阅不审批 红色箭头:可扁平化处理
合规主管
通过
合规高经(阅)
有主管
否(格式合同)
补会签
合规法律事务经理
中心分管总监
结束
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