PMP流程图-完工、初验
2017-09-11 11:57:26 21 举报企业PMP内控流程图
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大纲/内容
条件1
1、县区、地市办日（周）报按时发送且报表中能查询到所立项的单站点，并且工程状态一致；
每次维护初验
数据管理员 工作职责
一、每周二核查日（周）报与PMP完工项目一致性，对于不一致项目编码项目对县区、地市办进行全省通报（见附件3），并督促责任人进行整改；二、每周二、五对日（周）报完验状态的单站点，督办县区、地市上报结算资料、竣工图，进行核查，并永久存档项目部云盘共享；
指标管理员 工作职责
一、每周一从PMP导出完工站点发数据管理员；二、根据数据管理员发送的在PMP系统每周一导出完工站点明细表；
时间节点
一、每周二核查日（周）报与PMP初验项目一致性，对于不一致项目编码项目对县区、地市办进行全省通报（见附件3），并督促责任人进行整改；
日周报工程状态一致
指标管理员 工作职责
一、在PMP系统每周一导出初验站点明细表；
发送数据管理甄义泉
项目组
完工
每次维护完工
条件2
1、初验物料维护必须与竣工决算“表四主材表”一致；
1、日周报中项目完工后15天内提交竣工结算资料。发送数据管理员
物料管理员 工作职责
一、根据项目部指标管理每周一发送的PMP初验状态站点明细表，核查初验状态物料与竣工结算表四甲一致性，并每周进行通报；；
PMP立项、开工、完工、初验、审计流程图-完工、初验
结算资料
发送物料管理员
初验
工作协同
维护完工15天内
内容要求
综合管理员 工作职责
一、根据数据管理员最新上传共享云盘日（周）报，及时评估进度风险，提前控制进度风险，督促县区、地市办对进度风险进行控制；
条件3
1、日周报中项目完工后15天内提交分服务商竣工图及进度款支付明细发送数据管理员，并必须有分服务商备案人员签字和区县项目经理审核签字；
发送数据管理员
项目部
发送完工站点明细及结算金额
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