退货流程图
2021-07-02 10:51:16 17 举报关于制造业使用ERP系统与实务的退货流程。
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大纲/内容
提供退货地址、电话、联系人，协助客户退货
接收退货
8、各部门负责人依据《质量报告》退出处理已经和整改方案，上报总经理审批
责任单位/人
11、将退货资料交给财务部，进行账务处理。
退货审批
技术部门
备注
Y
《预防及整改报告》
客户退货申请
相关负责部门书面回复退货处理和整改意见，记录在《整改报告》上
流程图
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3、根据产品的属性，判断是否退回到从供应商或者是公司仓库
销售部/客户
12、品控部对资料归档
4、依据《退货申请单》仓储人员核对单据实物、点数确认。
处理方案
10、品控部对处理方法和改善措施的落实执行情况进行跟进 ，出具《整改跟踪表》，并上报
登记客户名称退货原因品名、规格、批号、数量和货值
仓储物流部品控部
监督改善情况
2、技术部门判定是否符合我方退货原则，若是，由技术部门负责人同意退货申请，否则，审批不通过。
退回供应商
《退货申请单》
仓储物流部
检测
《退货申请单》《退货检验报告》
6、品控人员检测产品，核实退货原因，退货检验报告》交品控部负责人
方案落实
检查包括：产品外包装完好情况、品牌、规格、批次和数量等情况
表单
1、业务员收到退货信息后，确认退货原因后，提出《退货申请》
流程内容
资料归集
品控部相关责任负责人
品控部财务部
财务账务处理
销售部采购部技术部
方案审批
《退货申请单》《退货检验报告》《预防及整改报告》《整改跟踪表》
销售部
退回客户
反馈
自产产品
核实界定退货原因 签名确认
5、仓储人员将退货转移到退货区，将《退货申请单》交给品控部报检。
7、品控部门负责人经过分析后提出退货处理方法和改善措施，并书面出具《预防及整改报告》，由相关责任部门确认。
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