ERP采购业务流程图-新增业务
2018-01-26 10:01:58 2 举报SAP业务流程图-新增业务
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大纲/内容
财务人员
采购及物资人员
采购方案
生成正式合同
S
内外部审批流转(≥15日)
供应商维护
财务三级复核
天虹集采(≥80日)
发票校验并过账生成发票凭证
C
院内审批(≥7日)
院内审批(1日)
发起付款审请
制付款凭证
上传附件
M
归集纸质并审核
审批（≥5日）
岗位
寻源 (招标 开标)
电子流
院内审批(≥15日)
采购计划
采购订单/合同/出入库单/验收货单/采购发票
收货凭证发货凭证
有错误退回
SAP系统
CM合同管理系统
ERP业务流程图-新增业务
物资验收 出入库服务确认收货
合同付款审批单
上传附件并提交纸质：采购配置单/采购申请单/技术规范书 /调研报告/供应商短名单等
合同商谈
付款申请说明
SRM系统
纸质流
院内审批(≥10日)
盖章归档
每月10号每月25号
预制发票
发票凭证/收发货凭证
提交BPM 申请
采购订单/出入库单/验收货单/采购发票/合同
提报物资或服务需求
业务人员
非集采
支付成功
审批(≥2日)
非系统集成凭证财务手工凭证
生成采购订单
付款清帐凭证
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