流程进度表4.0
2017-11-13 14:51:29 3 举报AI智能生成
设备采购流程规划以及进度控制
作者其他创作
大纲/内容
海祥公司项目流程进度表
URS审批（15%）
成立调研小组，深入调研（18%）
撰写URS（22%）
签字流程
经办人
车间主任
设备工程部
需求部门制造部负责人(24%)
制造部预审(26%)
质管部
QA主管
质管部长(30%）
立项审批（15%）
提出需求，初步调研（1%）
技术交流，推演方案（4%）
撰写立项报告，可行性分析，成本分析（8%）
经办人，设备主任，车间主任，设备工程部
需求部门制造部负责人（9%）
财务预审组（12%）
港内生产总助（13%）
执委（15%）
总经理（大于1000万）
设备调研（10%）
技术交流（34%）
电话调研
现场交流（32%）
用户考察
厂家考察（34%）
撰写调研报告（35%）
组员
需求部门主管，制造部负责人（36%）
经办部门主管
部门负责人（37%）
议价报告（40%）
撰写报告（38%）
签字
需求部门制造部负责人
需求部门总经理（39%）
合同（24%）
草拟合同（73%）
厂家审阅，反馈意见（74%）
需求部门审阅，反馈意见（75%）
律师事务处审阅，反馈意见（76%）
整合信息，调整主合同（77%）
设计确认（80%）
DQ确认，图纸确认
合同会签（88%）
使用部门会签（82%）
经办部门会签(84%)
财务预审组会签(86%）
招标办（87%）
律师事务处（88%）
律师审核（93%）
律师审核后，寄出（90%）
厂家签字盖章，寄回（92%）
经办部门负责人合同签字，律师签字盖章（93%）
财务部用集团章
律师事务处合同归档
合同寄回给厂家（94%）
付款 （6%）
车间生成在建工程号（95%）
厂家寄发票过来（96%）
经办部门出付款申请单（97%）
付款申请会签（99%）
经办部门会签（98%）
财务预审组会签
财务审批中心会签（99%）
验证发票
制单、付款（100%）
招标文件（10%）
编写招标文件（41%）
招标前交流（43%）
增加供应商信息
供应商打投标保证金（44%）
招标文件流转
经办部门
对应主管
部门负责人（45%)
需求部门
经办人、车间主任、设备工程部
制造部负责人(46%）
财务预审组
科员
主管
部长（47%）
招标办（48%）
经办部门概算
部门负责人（49%）
招标办
审核立项、 URS、调研报告、议价报告（如需）
概算、投标保证金
登记排队（50%）
招标（20%）
技术标
约定时间，依次过标（54%）
技术答疑（56%）
部门负责人（57%）
制造部负责人（58%）
技术评估表（60%）
部门负责人（59%）
制造部负责人（60%）
商务标
收到技术评估表，技术答疑文件，安排商务标时间（61%）
开标谈价（62%）
谈价记录（64%）
经办部门签字至部门负责人
需求部门签字至制造部负责人（63%）
招标办签字至部门负责人（64%）
预算增补请示（如需）
撰写报告（66%）
签字至执委（68%）
确定中标厂家（69%）
退投保证金标
发出中标通知书（70%）
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职业：部长
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