硬件部内部采购流程
2017-09-24 16:59:48 25 举报采购流程，无法正常编辑，为什么为什么
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大纲/内容
Y
Team Leader
新事项*
N
OA提付款申请
验收合格
同步提供相关需求描述、规格型号、技术要求等资料
OA是否有供应商代码
是否预付
非立项采购流程
是否批准
OA-非立项采购申请
合同两份双方签章，（一份法务入档，一份寄回供应商）
货物验收
是否需要签合同
采购需求
高于500元
SCM
邮件审批通过
立项*
终止
立项采购流程
通知开票、收到发票
OA-新增供应商（需营业执照、开户许可证、行号）
京东(网店)购买截图
结束
询价、比价、议价，确定供应商
需求人
有预算*
起草合同，并送审（相关方：法务组、财务组、供应商）
采购需求部门
报销流程
根据财务新事项采购审批政策*，进行邮件审批
采购中心
步骤省略
审批通过
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