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报销流程图（简化）

2017-11-29 09:37:26 109 举报
报销流程图（简化）
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财务
作者其他创作
大纲/内容
现金5000元或支票三万元以上
是
复核会计审核
XX—XX元
经办会计审核加盖“已审核”
分管部门责任人审批
财务处报账流程——XX经费报销流程
院办公会研究决定，院长或党委书记审批
分管院领导审批
财务处处长审批
同家单位付款金额1000元（含）以上
出纳付款
差旅费或同家单位付款金额1000元以内
支票
经办人填写支出审批表，并按照医院财务要求粘贴好发票
科室负责人审批
经办会计制单
现金
院长或党委书记审批
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