费用报销业务审批流程图
2018-01-23 16:08:01 282 举报
费用报销业务审批流程图是一种用于描述费用报销过程中各个环节的图形化表示。它通常包括以下几个步骤: 1. 员工提交费用报销申请,附上相关票据和凭证。 2. 部门经理审核员工的报销申请,确认费用是否符合公司政策。 3. 如果部门经理批准了报销申请,那么财务部门会进行进一步的审核。 4. 财务部门核实费用金额和票据的真实性,并将报销款项支付给员工。 5. 如果财务部门发现报销申请存在问题,他们会将申请退回给员工或部门经理进行修改。 整个流程图简洁明了,能够帮助员工了解费用报销的具体流程,并确保报销过程的合规性。
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大纲/内容
贾娜
≥100万
张衡羽
管理会计(核查预算)
经办人员
<5 万
总经理
主管副总
电气费用支出、报销签批流程图
表单要求
审批
<100 万
结束
开始
财务凭证
李园园(复核付款)
≥5 万
财务签批
表单附件
陈建丽(入账处理)
部门负责人
樊崇
出差申请
陈建丽(清查个欠)
支出事由用铅笔填写
费用报销
张翠(票据审核)
费用支出审批单费用支出明细表
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