固定资产审批流程图
2018-01-23 16:07:51 198 举报审批流程图
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大纲/内容
张翠（票据审核）
财产请购审批单生产设备请购单费用支出审批单付款通知单设备合同验收单
财务签批
经办人员
李园园（复核付款）
授权外
开始
王海霞
白云（入账处理）
张衡羽
部门负责人
1、 付款通知单后需附设备合同、请购单。2、费用支出审批单后需附设备验收单。
贾娜
刘雅琴
总经理
生产设备、基建
≥100 万
电气工程（固定资产购置）付款、报销签批流程图
表单要求
厍海波
办公
樊崇
白云（合同审核）
财务凭证
表单附件
授权内
结束
＜100 万
1、有关货款的结算方式及发票性质必须先交财务部审核后按公司合同审批制度报批。2、所有设备采购，原则上均要求设备供应商提供增值税专用发票。
主管副总
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