采购付款业务审批流程图
2018-01-23 16:07:06 357 举报审批流程图
作者其他创作
大纲/内容
王东冬（票据审核）
≥100万
财务签批
经办人员
李园园（复核付款）
计划外
开始
王东冬（入账处理）
张衡羽
部门负责人
＜100万
贾娜
万晓宇
总经理
电气采购付款、报销签批流程图
表单要求
厍海波
樊崇
财务凭证
表单附件
计划内
结束
1、发票与入库单一致。2、发票信息完整无误。3、审批单内容与发票一致。
主管副总
费用支出审批单付款申请单
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