固定资产采购流程图
2018-01-19 11:24:51 275 举报固定资产采购流程图
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大纲/内容
N
Y
附固定资产申请表、询价报告、验收报告、供应商送货单、合同。
采购部
编码（类别+年+月+流水编号）
付款申请
财务部
申请预付款
支付预付款
验收（验收报告）
审批
提出申请（固定资产申请表）
投入使用
结束
总经办
5000元以上须签订合同。
支付货款
无预付款
固定资产采购流程图
开始
外购固定资产由人事行政部、相关技术部门或使用部门验收
市场比价（询价报告）
人事行政部
有预付款
采购
需求部门
N
至少3家以上比价，同等供货条件下选择售价最低的供应商，5000元以上须总经理审批。
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