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管控流程图

2018-01-11 10:07:18 0 举报
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支付流程修改
管控流程
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大纲/内容
授权指令
客户经理
⑤
⑦
单笔1000万（含）以上支付业务
支付完成
支行资金
网上银行
管理人员
①
集中作业中心
支付业务流程
渠道3
渠道1
资金内部管理流程
⑥
单笔1000万以下支付业务
支付发起渠道
②
渠道2
总行资金
银行柜面
④
会计运营部授权
支付情况查询
③
分行资金
客户
手机银行
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