项目管理流程图
2018-01-12 17:17:30 42 举报评优工作流程图
作者其他创作
大纲/内容
业务条线部门意见
制定初步评选项目及标准
与联社要求核对（可严不可松）
党委会讨论确认
表彰大会执行方案
制定年度评优方案
不通过/需补充材料
确定收集内容（规范收集表格）及收集统一对接人
参报人数不足
公告发文（通知表彰）
走工作流报送及发布
纪委意见【违规违纪】
风险保全意见【不良率及其他风险】
彩排及现场执行确认
公司董事会/党委会要求
收集
整体排名
对接人OA邮箱畅通截止时间前发送企信通提醒
省联社要求
内部评优工作规范化流程
风险及核查意识
参评人选分类、各项目信息补充
稽核监察意见【处分核准】
物料、人员、会场
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