博城社区施工单位月工程量审核流程1

不通过

管委会审计监督部

月工程量传阅单

审计单位出具汇总表，盖章签字

注释

确认完成

建设单位审批

提报

1、办理时限3天；2、审核通过在文件传阅单上签署意见并交回项目管理单位；3、制作工程量汇总表报项目管理单位及建设单位。

备注：在完成中期审计报告资料准备的同时，还需要准备以下资料：①由施工单位提供现场进度照片，要求照片的数量需反应中期审计报告中进度条目，逐一对应。照片每张标明楼号及编号（对应进度内容），如27#-1，27#-2，以此类推，按楼号汇总到标段文件夹内。照片应采用图片格式，不用word编辑。②由施工单位准备1套中标通知书的复印件，复印需清晰。③合同复印件1份，含有清晰的协议书（带签章）、条款中带付款方式页。项目管理审核后汇总统一报送建设单位。

审核通过

1、办理时限1天；2、征得建设单位同意后，通知审计单位上报资料。

上报

博城社区施工单位月工程量审核流程

审计单位核实数据、签署意见

汇总整理

审计单位出具中期审计报告

管委会审核

建设单位签字确认

1、打印成册，6份；2、1份《文件传阅单》；3、6份工程量审核申请书；4、6份工程进度证明；5、6套工程量中期结算表格；6、项目经理签字、盖项目章；

通知

审计单位出具报告

建设单位

同意

返回施工单位按要求修改

1、扫描、打印中期审计报告资料，归档整理；2、核算本期需要支付的工程量的具体数额，制表上报建设单位。

核实通过

审核完成，告知

施工单位当月工程量

项目管理单位签字确认及压指模

项目管理单位整理汇总电子版资料核算本期需支付工程款具体数额

建设、项管单位

1、接到审计单位提报中期审计报告后，当天完成签字及压指模；2、提报建设单位，协助建设单位完成签字确认。

监理单位审核

份数及格式：每个项目工程出具6份中期审计报告（审计单位自存时需另加），每份中期审计报告须包括审核意见报告、工程量审核汇总表、中期审计资料表格、施工单位中标通知书复印件、施工合同复印件（协议书及付款条件页）、签署意见的工程进度证明、工程量审核申请书等资料签字及盖章要求：审核意见报告由跟踪审计单位项目负责人签字并盖公章，工程量审核汇总表由施工单位项目经理签字、压指模并盖项目章、监理单位总监签字、压指模并盖项目章、跟踪审计单位项目负责人签字并压指模。全部完成后，由跟踪审计单位将6套中期审计报告报项目管理单位审核。

1、办理时限1天；2、总监在文件传阅单及工程进度证明上签署意见、盖项目章、签字；3、上报资料：1份《文件传阅单》，5份工程量审核申请书，5份工程进度证明，5套工程量中期结算表格。

修改后重新提交

1、办理时限1天；2、在文件传阅单签署意见3、转交审计单位资料包含：1份《文件传阅单》、1份工程量审核申请书、1份工程进度证明、1套工程量中期结算表格。

项目管理单位审核