报销及借款审批流程图
2018-01-25 22:56:16 178 举报报销流程
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大纲/内容
是
整理原始单据
审批流程
审批
审核
部门统计员
开具内部银行单
出纳付款
≥20000元
分管副总经理
详见《费用审批权限2014年》版规定
同意
填制《借款申请单》
经办人、证明人在原始单据上签字
审核通过
否
总经理、董事长
部门领导
借款审批
差旅及费用报销
经办部门
同意（不需公司领导审批的）
5000＜X＜20000元
报销单据粘贴、填写《报销单》
审核未通过
财务部
财务部主任
不同意
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