采购部采购流程
2018-01-26 12:38:52 45 举报生产部采购流程
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大纲/内容
结束
修订计划申请
需求人
采购订单
赵丹提交付款申请时，需通知相关对应需求人审核，审核无误后发给财务付款
付款
填写付款申请
收货
赵丹
原材料采购
线下
线上
发布计划申请
财务付款
赵丹或需求人
需求人将所需采购的链接发给赵丹，并告知规格数量、寄送地址
财务付款后将水单回传给赵丹并通知需求人是否付款
提交付款申请
需求人将填写好的付款申请发给赵丹
物流跟踪
财务
尾款结算
OK
发票核销
领导
NO
通知发货
开始
审批
赵丹采购
低值易耗采购
需求人填写采购订单
签订合同
发票报销
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