业务线流程及风险点
2022-08-08 15:31:49 3 举报企业业务流程管理及过程中的风险点标记
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大纲/内容
发货
财务中心
维护客户商品价格
提供物料信息
运维搭建基础信息
A
维护结算信息
选择商品\\数量
客户中心
E-1
备货
客户接口直接下单
分销账单核对
正向销售业务下单
仓储人员
F
客户确认
合同
确定签约主体（中瑞&客户）确定合作产品确定产品价格确定结算方式&周期确定开票主体&税率确定回款单位&模式
提交完成
C
API接口对接
业务主体可销售产品清单
需明细清单
用户中心
异常情况说明
销售与客户洽谈合作
维护客户相关信息
运维人员
销售人员
回执管理
创建客户/门店
通路确定各类合同模板
验货
锁定结算单位
仓储储备基础物料
创建用户账号及角色
客户
工单完成
E-2
售后业务下单
物流跟踪
订单中心
创建盘点工单
搭建客户商品价格
产品中心
选择客户/门店
仓储同事发货
按照客户要求退换货
盘点结果反馈
盘点结果梳理
分配任务
D-2
货物盘点
确认客户收货
订单对账
仓储中心
仓储同事存量货物管理
D-1
收货
收入核算
基础信息维护
按照客户要求下订单
E-3
确认回款
B
风险点
完成下单动作
完成
按换货单要求换货
按退货单要求收货
确认收货
签订合同
搭建产品
应收管理
标注：
仓储同事货物签收
按订单/调拨单要求发货
申请开票
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