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内控制度

2018-02-27 11:28:41 0 举报
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大纲/内容
库存现金管理
资产管理
采购方式确定及变更
资产使用与维修管理
采购组织形式确定
合同档案管理
实物资产处置管理
资产清查盘点管理
实物资产配置管理
采购执行与审核
合同管理
合同拟定与审批
采购验收与支付
资产报告管理
合同履行与监督
采购质疑与投诉
采购预算及采购计划编审
合同纠纷处理
采购合同与采购档案管理
政府采购业务管理
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