采购流程
2018-03-02 15:32:59 0 举报
采购流程
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大纲/内容
报损分析机制
转入采购申请时，可根据供应商可提供的货源，转入相应可购货品
门店收货
订单销量导入
供货商
审核
库存预警保质期预警
订单预测
计入门店损耗
审核退货责任
仓库管理员
通过
财务
店长
信息反馈
录入货品信息/录入供应商信息/录入BOM清单
生成盘亏 or 盘盈单以及损耗分析报告
供货商发货
生成采购订单
开始采购
审核结果是否合格？
确认收货
采购总管
库存更新
店员+店长
采购订单完成
数据
尾款支付
饿了么
日常盘库
日常盘库可以是：2个人一起盘点 or 下班盘点+早上开门盘点
重新盘点
要求供应商重新发货
门店责任
不通过
否
是否有退货需求？
销售
入库盘点
提出“采购申请”
采购
选择供货商转入采购申请
运营主管
供货商接单
重新进行订单预测
供应商责任
货品信息：分类编码、名称、单位换算、批次号，可供货的供应商与供货单价
是
供应商信息 ：名称、评级、收付款信息
财务打款
取消申请
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