销售提成管理流程
2021-08-03 17:24:03 2 举报销售提成管理流程 员工报销流程、员工借款流程
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大纲/内容
每月5日前统计产品销售业绩及咨询销售业绩
员工借款流程
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
财务
财务记账，借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐
借款申请
部门主管/总经理
部门主管
人事行政
付款
报销申请
各部门主管
报销人
N
销售提成流程图
复核
签字确认
出纳
负责部门/人
借款人
业绩统计
报销流程图
部门领导签字确认总经理审批
提成核算
Y
报销申请申请表
审核单据、数据等方面要求及票据真实性
数据审核
人事行政统一制定工资表
财务和人事
各部门
员工报销流程
员工借款
提交人事
业绩审核
总经理审批
支款
1.借款人按规定填写《借支单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。2.各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款
员工报销
指引及说明
出纳复核
销账
1.按照提成标准和销售实际回款、销售负责人统计核算，形成《当月销售提成表》。2.次月8号提交此表
销售提成
审核业绩真实性和回款确认
所在部门领导核算真实性、合理性等方面并签字确认
财务会计审核
记账
部门签字确认
销售提成管理流程
1.财务和人事对单月提成表进行核对2.次月10号核对完成
审批
出纳付款
总经理
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